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Mi Sistema de Gestión

Relación de información documentada del Sistema de Gestión.

SISTEMA
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Información documentada (Texto restringido)

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

Po00 POLITICAS
PoSGCa Gestión Calidad (Ca) ITSGCa10 Directrices Gestion de Calidad

CONTEXTO

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Información documentada (Texto restringido)

Contexto Organizativo
DS1102 Listado cuestiones interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

 

Referencias Legales y Reglamentarias
DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal

 

PROCESOS

Mapa de Interacciones

Mapa de Procesos

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Información documentada (Texto restringido)

Relación Fichas de Procesos Necesarios
ES01 DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA
CL01 GESTION COMERCIAL
CL02 INSTALACION
CL03 MANTENIMIENTO
SO01 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO
SO02 GESTION DE COMPRAS

Relación INFORMES COMPLEMENTARIOS

Información Documentada asociada a la Gestión de Procesos
DS2100 MapaProcesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Listado Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso

 

Información Documentada asociada a Seguimiento y Medición de Procesos
DS2201 Listado Indicadores Tipologías
DS2202 Listado Indicadores por Procesos
DS2206 Listado Controles Procesos
DS2207 Listado Tipos Estado MADUREZ Controles Indicadores

 

Información Documentada asociada a la Gestión de los Suministradores
DS2301 Listado Control y Evaluación Suministradores
DS2304 Listado Tipologías Suministradores
RIESGOS
Información documentada (Texto restringido)

Riesgos Partes Interesadas
DS5101 Listado Riesgos Requisitos Partes Interesadas
DS5102 Listado Riesgos Requisitos PI e Intervención
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento
DS5105 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa
DS5106 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles
DS5107 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq PI

 

Riesgos Requisitos Procesos
DS5201 Listado Riesgos Requisitos Procesos
DS5202 Listado Riesgos PR Rq Procesos e Intervención
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR y Planes Tratamiento
DS5205 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa
DS5206 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles
DS5207 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq Procesos

 

Riesgos de Amenazas sobre Vulnerabilidades en Activos de Seguridad
DS5301 Listado Riesgos Amenazas Vulnerabilidades Activos
DS5302 Listado Riesgos Activos Seguridad Intervención
DS5303 Listado Evaluación Riesgos Activos Controles
DS5304 Listado Evaluación Riesgos Activos Tratamiento
DS5305 Listado Evaluación Riesgos Activos Mapa
DS5306 Listado Activos Identificación Riesgos y Controles
DS5307 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq Procesos

 

Parámetros Identificación y Evaluación de Riesgos
DS5401 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5402 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad
DS5403 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad Activos
DS5404 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia

 

MEJORA
Información documentada (Texto restringido)

Identificación y evaluación de Oportunidades
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

 

Identificación de incidencias, incidentes y no conformidades
DS6201 Listado Incidencias

 

Listado de Auditorías
DDS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías

 

Listado de informes de Reevisión por la Dirección
DS6401 Listado Relación Revisiones Sistema

 

ESTRATEGIA

Información documentada (Texto restringido) 

Relación de Acciones Planificadas (Formación, Cambios, Mejora, Correctivas)
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)

 

Relación identificación de Objetivos Estratégicos
DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades)

Campañas de Comunicación

La organización asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de:
  • la política de gestión;
  • los objetivos estratégicos y de mejora, pertinentes;
  • su contribución a la eficacia del sistema de gestión , incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
  • las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

Gestión Calidad

Ventajas Sistema Certificados ISO 9001

Campaña concienciación: Ventajas de los Sistema Certificados ISO 9001 Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que...

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Objetivos del Sistema Gestión

La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad: son coherentes con la política de la calidad; son medibles; tienen en cuenta los...

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