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Mi Sistema de Gestión

Relación de información documentada del Sistema de Gestión.

SISTEMA
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Información documentada (Texto restringido)

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

Po00 POLITICAS
PoSGCa Gestión Calidad (Ca)ITSGCa10 Directrices Gestion de Calidad

INSTRUCCIONES TECNICAS

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Relación Instrucciones Técnicas
ES01 DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA
ITT01-03 Planificación de recursos
ITT01-04 Planificación de campañas
ITT01-05 Realización de eventos externos y actividades outdoor
ITT02-01-1 Alta nuevo cliente en recepción
ITT02-01-2 Alta nuevo cliente por web
ITT02-01-3 Venta pase 31 días
ITT02-01-4 Alta pase puntual de día
ITT02-01-5 Alta día prueba gratuito (Web)
ITT02-04 Venta de producto
ITT02-05 Baja de cliente
ITT02-07 Invitación de cumpleaños
ITT02-08 Facturación a clientes
ITT02-09 Fusión de contratos
ITT04-03 Uso de megafonía
ITT05-01 Gestión de reclamaciones oficiales
ITT05-02 Gestión de quejas y sugerencias
ITT05-03 Modificación datos personales
ITT05-04 Modificación tipo de contrato
ITT05-05 Gestión de robos
ITT05-06 Gestión de objetos perdidos
ITT05-07 Gestión de conflictos violentos
ITT05-08 Gestión de incidencias con pulsera
ITT05-09 Proceso de expulsión de un cliente
ITT08-01 Apertura del centro
ITT08-02 Cierre de centro
ITT08-03 Gestión de alarmas
ITT08-04 Gestión de incidencias de mantenimiento general
ITT08-08 Resolución de incidencias de taquillas
ITT08-09 Resolución de incidencias de vending
ITT08-11 Control de grabaciones videovigilancia y entrega datos a FCS
ITT09-01 Preparación de la remesa
ITT09-02 Control de cajas
ITT09-03 Cobro de recibos devueltos
ITT11-03 Solicitud de vacaciones y permisos retribuidos A
ITT13-03 Proceso sancionador trabajadores
ITT21-02 Realización de auditorías a mantenimiento y limpieza
RIESGOS
Información documentada (Texto restringido)

Riesgos Partes Interesadas
DS5101 Listado Riesgos Requisitos Partes Interesadas
DS5102 Listado Riesgos Requisitos PI e Intervención
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento
DS5105 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa
DS5106 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles
DS5107 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq PI

 

Riesgos Requisitos Procesos
DS5201 Listado Riesgos Requisitos Procesos
DS5202 Listado Riesgos PR Rq Procesos e Intervención
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR y Planes Tratamiento
DS5205 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa
DS5206 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles
DS5207 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq Procesos

 

Riesgos de Amenazas sobre Vulnerabilidades en Activos de Seguridad
DS5301 Listado Riesgos Amenazas Vulnerabilidades Activos
DS5302 Listado Riesgos Activos Seguridad Intervención
DS5303 Listado Evaluación Riesgos Activos Controles
DS5304 Listado Evaluación Riesgos Activos Tratamiento
DS5305 Listado Evaluación Riesgos Activos Mapa
DS5306 Listado Activos Identificación Riesgos y Controles
DS5307 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq Procesos

 

Parámetros Identificación y Evaluación de Riesgos
DS5401 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5402 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad
DS5403 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad Activos
DS5404 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia

 

MEJORA
Información documentada (Texto restringido)

Identificación y evaluación de Oportunidades
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

 

Identificación de incidencias, incidentes y no conformidades
DS6201 Listado Incidencias

 

Listado de Auditorías
DDS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías

 

Listado de informes de Reevisión por la Dirección
DS6401 Listado Relación Revisiones Sistema

 

ESTRATEGIA
Información documentada (Texto restringido)

Identificación y evaluación de Oportunidades
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

 

Identificación de incidencias, incidentes y no conformidades
DS6201 Listado Incidencias

 

Listado de Auditorías
DDS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías

 

Listado de informes de Reevisión por la Dirección
DS6401 Listado Relación Revisiones Sistema

 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Información documentada (Texto restringido)

Evaluación Satisfacción Clientes: Gráficos

Evalúa el grado de adecuación de la oferta comercial
Evalúa la agilidad de los trámites administrativos
Evalúa el grado de cumplimiento del servicio y/o producto prestado
¿Recomendaría nuestro servicio y/o productos?
¿Qué tres característica de nuesto servicio son las más importante para usted?

Campañas de Comunicación

La organización asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de:
  • la política de gestión;
  • los objetivos estratégicos y de mejora, pertinentes;
  • su contribución a la eficacia del sistema de gestión , incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
  • las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

Gestión Calidad

Ventajas Sistema Certificados ISO 9001

Campaña concienciación: Ventajas de los Sistema Certificados ISO 9001 Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que...

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Objetivos del Sistema Gestión

La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad: son coherentes con la política de la calidad; son medibles; tienen en cuenta los...

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